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Informes Institucionales

Ultima actualización 26 Mayo, 2023 Realizada por micitt,
Categoría Título Año Documento(s)
Informes Auditoría Interna Análisis del proceso institucional de control y recuperación de acreditaciones que no corresponden, 2023 2023
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Análisis del proceso institucional de control y recuperación de acreditaciones que no corresponden, 2023 (1.16 MB) 1.16 MB
Informes Auditoría Interna MACU-MICITT(ACTUALIZADA 23 DE ENERO 2023) AUDITORIA INTERNA 2023
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MACU-MICITT-ACTUALIZADA-23-DE-ENERO-DE-2023-AUDITORIA-INTERNA-PENDIENTES.xlsx (46.47 KB) 46.47 KB
Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de administración del Fondo Fijo de Caja Chica, 2023 2023
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Revisión del proceso de administración del Fondo Fijo de Caja Chica, 2023 (1.02 MB) 1.02 MB
Informes Auditoría Interna Revisión de la ejecución del presupuesto del MICITT correspondiente al ejercicio económico 2022, 2023 2023
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Revisión de la ejecución del presupuesto del MICITT correspondiente al ejercicio económico 2022, 2023.pdf (1022.66 KB) 1022.66 KB
Informes Auditoría Interna MACU-MICITT-2022 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2022
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2.5-MACU-MICITT-2022-SEGUIMIENTO-A-RECOMENDACIONES-DE-AUDITORIA.xlsx (44.48 KB) 44.48 KB
Informes Auditoría Interna Revision del proceso institucional de acreditaciones que no corresponden a funcionarios y exfuncionarios, 2022 2022
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Revision-del-proceso-institucional-de-acreditaciones-que-no-corresponden-a-funcionarios-y-exfuncionarios-2022_0.pdf (1.15 MB) 1.15 MB
Informes Auditoría Interna Revision del proceso de administración del Fondo Fijo de Caja Chica, 2022 2022
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Revision-del-proceso-de-administracion-del-Fondo-Fijo-de-Caja-Chica-2022_0.pdf (1.12 MB) 1.12 MB
Informes Auditoría Interna Revision de la ejecución del presupuesto del MICITT correspondiente al ejercicio económico 2021, 2022 2022
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Revision-de-la-ejecucion-del-presupuesto-del-MICITT-correspondiente-al-ejercicio-economico-2021-2022.pdf (1.31 MB) 1.31 MB
Informes Auditoría Interna MACU-MICITT-2021 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2021
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2.4-MACU-MICITT-2021-SEGUIMIENTO-A-RECOMENDACIONES-DE-AUDITORIA.xlsx (106.74 KB) 106.74 KB
Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de acreditaciones que no corresponden a funcionarios y exfuncionarios, 2021 2021
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revision_del_proceso_de_acreditaciones_que_no_corresponden_a_funcionarios_y_exfuncionarios_2021.pdf (1.12 MB) 1.12 MB
Informes Auditoría Interna Procedimientos de Auditoría Interna_MICITT-PC-AIN-P-V.01-2021_Seg. Implem. Recom. Informes AI-CGR-Auditores Externos 2021
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MICITT-PC-AIN-P-V.01-2021_Seg.-Implem.-Recom.-Informes-AI-CGR-Auditores-Externos.pdf (2.28 MB) 2.28 MB
Informes Auditoría Interna Revisión control interno atinente al Fondo Fijo de Caja Chica, 2021 2021
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revision_control_interno_atinente_al_fondo_fijo_de_caja_chica_2021.pdf (1.13 MB) 1.13 MB
Informes Auditoría Interna Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2021 – 2025 (actualizado 14 diciembre 2023) 2021
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Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2021 – 2025 (actualizado 14 diciembre 2023) (1.42 MB) 1.42 MB
Informes Auditoría Interna Atención de la denuncia del curso en Especialización Inteligencia Artificial, 2020 2020
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atencion_de_la_denuncia_del_curso_en_especializacion_inteligencia_artificial_2020.pdf (1.02 MB) 1.02 MB
Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de pago de gastos de viaje y transporte al exterior, 2020 2020
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resumen_ejecutivo_informe_revision_proceso_de_pago_de_gastos_de_viaje_y_transporte_al_exterior_ano_2020.pdf (1.06 MB) 1.06 MB
Informes Auditoría Interna Atención de la denuncia del Sistema SYSDOC no puesto en funcionamiento, 2020 2020
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atencion_de_la_denuncia_del_sistema_sysdoc_no_puesto_en_funcionamiento_2020.pdf (1.35 MB) 1.35 MB
Informes Auditoría Interna MACU-MICITT-2020 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2020
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2.3-MACU-MICITT-2020-SEGUIMIENTO-A-RECOMENDACIONES-DE-AUDITORIA.xlsx (90.15 KB) 90.15 KB
Informes Auditoría Interna Revisión control interno atinente al Fondo Fijo de Caja Chica, 2020 2020
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revision_control_interno_atinente_al_fondo_fijo_de_caja_chica_2020.pdf (1.08 MB) 1.08 MB
Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de acreditaciones que no corresponden a funcionarios y exfuncionarios, 2020 2020
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revision_del_proceso_de_acreditaciones_que_no_corresponden_a_funcionarios_y_exfuncionarios_2020.pdf (1.07 MB) 1.07 MB
Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de acreditaciones que no corresponde a funcionarios y exfuncionarios, 2019 2019
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resumen_ejecutivo_informe_micitt-ai-ici-003-2019_rev._proceso_de_acred._que_no_corresp.pdf (296.11 KB) 296.11 KB
Informes Auditoría Interna Revisión del control interno atinente al Fondo Fijo de Caja Chica, 2019 2019
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resumen_ejecutivo_informe_revision_del_control_interno_atinente_al_fondo_fijo_de_caja_chica.pdf (1.03 MB) 1.03 MB
Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de Pago de viáticos y transporte en el interior del país a los funcionarios, 2019 2019
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resumen_ejecutivo_informe_revision_del_proceso_de_pago_de_viaticos_y_transporte_en_el_interior_del_pais_a_los_funcionarios_del_micitt.pdf (1.02 MB) 1.02 MB
Informes Auditoría Interna MACU-MICITT-2019 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2019
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2.2-MACU-MICITT-2019-SEGUIMIENTO-A-RECOMENDACIONES-DE-AUDITORIA.xlsx (66.76 KB) 66.76 KB
Informes Auditoría Interna Advertencia sobre vacaciones, 2019 2019
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resumen_ejecutivo_advertencia_sobre_vacaciones.pdf (1.11 MB) 1.11 MB
Informes Auditoría Interna Seguimiento a las recomendaciones del Informe MICITT-AI-ICI-001-2017 Toma Física Parcial de Bienes, 2019 2019
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resumen_ejecutivo_informe_seguimiento_recomedanciones_del_informe_micitt-ai-ici-001-2017_toma_fisica_parcial_de_bienes-1.pdf (1.24 MB) 1.24 MB
Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de adquisición de bienes y servicios por parte del Ministerio durante el 2018, 2019 2019
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resumen_ejecutivo_informe_revision_proceso_de_adquisicion_de_bienes_y_servicios_por_parte_del_ministerio_durante_el_2018.pdf (1.12 MB) 1.12 MB
Informes Auditoría Interna MACU-MICITT-2018 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2018
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2.1-MACU-MICITT-2018-SEGUIMIENTO-A-RECOMENDACIONES-DE-AUDITORIA.xlsx (41.78 KB) 41.78 KB
Informes Auditoría Interna Informes de Auditoría Interna, 2018 2018
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informe-micitt-ai-inf-002-2019-resumenes-de-informes-de-ai-periodo-2018-f.pdf (409.07 KB) 409.07 KB
Informes Auditoría Interna Informes de Auditoría Interna, 2017 2017
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resumenes_de_informes_de_ai_2017-1.pdf (272.35 KB) 272.35 KB
Informes Auditoría Interna Informes de Auditoría Interna, 2016 2016
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inform_auditoria_y_macu.pdf (392.44 KB) 392.44 KB

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Última actualización: noviembre 2024            
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