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Informes Institucionales

Ultima actualización 26 Mayo, 2023 Realizada por micitt,
Categoría Título Año Documento(s)
Informes Auditoría Interna MACU-MICITT-2022 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2022
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2.5-MACU-MICITT-2022-SEGUIMIENTO-A-RECOMENDACIONES-DE-AUDITORIA.xlsx (44.48 KB) 44.48 KB
Informes Auditoría Interna Revision del proceso institucional de acreditaciones que no corresponden a funcionarios y exfuncionarios, 2022 2022
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Revision-del-proceso-institucional-de-acreditaciones-que-no-corresponden-a-funcionarios-y-exfuncionarios-2022_0.pdf (1.15 MB) 1.15 MB
Informes Auditoría Interna Revision del proceso de administración del Fondo Fijo de Caja Chica, 2022 2022
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Revision-del-proceso-de-administracion-del-Fondo-Fijo-de-Caja-Chica-2022_0.pdf (1.12 MB) 1.12 MB
Informes Auditoría Interna Revision de la ejecución del presupuesto del MICITT correspondiente al ejercicio económico 2021, 2022 2022
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Revision-de-la-ejecucion-del-presupuesto-del-MICITT-correspondiente-al-ejercicio-economico-2021-2022.pdf (1.31 MB) 1.31 MB
Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de acreditaciones que no corresponden a funcionarios y exfuncionarios, 2021 2021
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revision_del_proceso_de_acreditaciones_que_no_corresponden_a_funcionarios_y_exfuncionarios_2021.pdf (1.12 MB) 1.12 MB
Informes Auditoría Interna Revisión control interno atinente al Fondo Fijo de Caja Chica, 2021 2021
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revision_control_interno_atinente_al_fondo_fijo_de_caja_chica_2021.pdf (1.13 MB) 1.13 MB
Informes Auditoría Interna MACU-MICITT-2021 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2021
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2.4-MACU-MICITT-2021-SEGUIMIENTO-A-RECOMENDACIONES-DE-AUDITORIA.xlsx (106.74 KB) 106.74 KB
Informes Auditoría Interna Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2021 – 2025 (actualizado 14 noviembre 2022) 2021
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Plan-Estrategico-de-la-Auditoria-Interna-2021-2025-Actualizado.pdf (838.15 KB) 838.15 KB
Informes Auditoría Interna Procedimientos de Auditoría Interna_MICITT-PC-AIN-P-V.01-2021_Seg. Implem. Recom. Informes AI-CGR-Auditores Externos 2021
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MICITT-PC-AIN-P-V.01-2021_Seg.-Implem.-Recom.-Informes-AI-CGR-Auditores-Externos.pdf (2.28 MB) 2.28 MB
Informes Auditoría Interna Revisión control interno atinente al Fondo Fijo de Caja Chica, 2020 2020
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revision_control_interno_atinente_al_fondo_fijo_de_caja_chica_2020.pdf (1.08 MB) 1.08 MB
Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de acreditaciones que no corresponden a funcionarios y exfuncionarios, 2020 2020
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revision_del_proceso_de_acreditaciones_que_no_corresponden_a_funcionarios_y_exfuncionarios_2020.pdf (1.07 MB) 1.07 MB
Informes Auditoría Interna MACU-MICITT-2020 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2020
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2.3-MACU-MICITT-2020-SEGUIMIENTO-A-RECOMENDACIONES-DE-AUDITORIA.xlsx (90.15 KB) 90.15 KB
Informes Auditoría Interna Atención de la denuncia del curso en Especialización Inteligencia Artificial, 2020 2020
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atencion_de_la_denuncia_del_curso_en_especializacion_inteligencia_artificial_2020.pdf (1.02 MB) 1.02 MB
Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de pago de gastos de viaje y transporte al exterior, 2020 2020
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resumen_ejecutivo_informe_revision_proceso_de_pago_de_gastos_de_viaje_y_transporte_al_exterior_ano_2020.pdf (1.06 MB) 1.06 MB
Informes Auditoría Interna Atención de la denuncia del Sistema SYSDOC no puesto en funcionamiento, 2020 2020
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atencion_de_la_denuncia_del_sistema_sysdoc_no_puesto_en_funcionamiento_2020.pdf (1.35 MB) 1.35 MB
Informes Auditoría Interna MACU-MICITT-2019 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2019
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2.2-MACU-MICITT-2019-SEGUIMIENTO-A-RECOMENDACIONES-DE-AUDITORIA.xlsx (66.76 KB) 66.76 KB
Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de acreditaciones que no corresponde a funcionarios y exfuncionarios, 2019 2019
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resumen_ejecutivo_informe_micitt-ai-ici-003-2019_rev._proceso_de_acred._que_no_corresp.pdf (296.11 KB) 296.11 KB
Informes Auditoría Interna Revisión del control interno atinente al Fondo Fijo de Caja Chica, 2019 2019
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resumen_ejecutivo_informe_revision_del_control_interno_atinente_al_fondo_fijo_de_caja_chica.pdf (1.03 MB) 1.03 MB
Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de Pago de viáticos y transporte en el interior del país a los funcionarios, 2019 2019
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resumen_ejecutivo_informe_revision_del_proceso_de_pago_de_viaticos_y_transporte_en_el_interior_del_pais_a_los_funcionarios_del_micitt.pdf (1.02 MB) 1.02 MB
Informes Auditoría Interna Advertencia sobre vacaciones, 2019 2019
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resumen_ejecutivo_advertencia_sobre_vacaciones.pdf (1.11 MB) 1.11 MB
Informes Auditoría Interna Seguimiento a las recomendaciones del Informe MICITT-AI-ICI-001-2017 Toma Física Parcial de Bienes, 2019 2019
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Informes Auditoría Interna Revisión del proceso de adquisición de bienes y servicios por parte del Ministerio durante el 2018, 2019 2019
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resumen_ejecutivo_informe_revision_proceso_de_adquisicion_de_bienes_y_servicios_por_parte_del_ministerio_durante_el_2018.pdf (1.12 MB) 1.12 MB
Informes Auditoría Interna MACU-MICITT-2018 – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2018
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2.1-MACU-MICITT-2018-SEGUIMIENTO-A-RECOMENDACIONES-DE-AUDITORIA.xlsx (41.78 KB) 41.78 KB
Informes Auditoría Interna Informes de Auditoría Interna, 2018 2018
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informe-micitt-ai-inf-002-2019-resumenes-de-informes-de-ai-periodo-2018-f.pdf (409.07 KB) 409.07 KB
Informes Auditoría Interna MACU-MICITT(ACTUALIZADA 23 DE ENERO 2023) AUDITORIA INTERNA 2023
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MACU-MICITT-ACTUALIZADA-23-DE-ENERO-DE-2023-AUDITORIA-INTERNA-PENDIENTES.xlsx (46.47 KB) 46.47 KB
Informes Auditoría Interna Informes de Auditoría Interna, 2017 2017
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resumenes_de_informes_de_ai_2017-1.pdf (272.35 KB) 272.35 KB
Informes Auditoría Interna Informes de Auditoría Interna, 2016 2016
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inform_auditoria_y_macu.pdf (392.44 KB) 392.44 KB

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Última actualización: noviembre 2023            
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